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铜陵市天井湖公园2021年单位预算
发布时间:2021-03-16 08:55    来源:财务科   字体:【 】打印

  铜陵市天井湖公园2021年单位预算

 









 2021年3月


  目 录

  第一部分 单位概况

  1.主要职责

  2.单位预算构成

  3.2021年度主要工作任务

  第二部分 2021年单位预算表

  1.铜陵市天井湖公园2021年收支总表

  2.铜陵市天井湖公园2021年收入总表

  3.铜陵市天井湖公园2021年支出总表

  4.铜陵市天井湖公园2021年财政拨款收支总表

  5.铜陵市天井湖公园2021年一般公共预算支出表

  6.铜陵市天井湖公园2021年一般公共预算基本支出表

  7.铜陵市天井湖公园2021年政府性基金预算支出表

  8.铜陵市天井湖公园2021年国有资本经营预算支出表

  9.铜陵市天井湖公园2021年项目支出表

  10.铜陵市天井湖公园2021年政府采购支出表

  11.铜陵市天井湖公园2021年政府购买服务支出表

  第三部分 2021年天井湖公园预算情况说明

  1.关于2021年收支总表的说明

  2.关于2021年收入总表的说明

  3.关于2021年支出总表的说明

  4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

  5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

  6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

  7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

  8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

  9.关于2021年项目支出表的说明

  10.关于2021年政府采购支出表的说明

  11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

  12.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释


  第一部分 单位概况

  一、主要职责

  保障景区的日常开放和运营。具体包括:景区秩序维护及安保,卫生保洁,道路、绿地养护,灯饰工程,儿童游乐项目,广播及监控系统的维护,基础设施设备的保护与维修,备用水源的水量控制、水质保护与净化等。

  二、单位预算构成

  铜陵市天井湖公园2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

  三、2021年度主要工作任务

  (一)做好天井湖公园及滨江生态公园、黑砂河湿地公园、南湖公园等四公园园林绿化、卫生保洁管护工作。

  (二)做好2021年招标管护合同签订和新招标管护项目管护单位移交接管工作,保证管护工作有序衔接。

  (三)做好疫情防控、节日氛围营造、游园秩序维持、安全生产、应急救援、文明创建等各项工作。

  第二部分 2021年单位预算表













  第三部分 2021年单位预算情况说明

  一、关于2021年收支总表的说明

  按照综合预算的原则,铜陵市天井湖公园所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市天井湖公园2021年收支总预算1586.05万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出全部为城乡社区支出。

  二、关于2021年收入总表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年收入预算1586.05万元,其中,本年收入1586.05万元,上年结转结余0万元。

  (一)本年收入1586.05万元,主要包括:一般公共预算拨款收入825.45万元,占52.04%,比2020年预算减少3.97万元,下降0.48%,下降原因主要是:退休8人,人员经费及日常公用经费减少;政府性基金预算拨款收入760.60万元,占47.96%,比2020年预算减少56.15万元,下降6.87%,减少原因主要是:黑砂河管护费用减少。

  (二)上年结转结余0万元。

  三、关于2021年支出总表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年支出预算1586.05万元,比2020年预算减少60.12万元,下降3.65%,下降原因主要是人员退休,人员经费及日常公用经费减少和黑砂河管护费用减少。其中,基本支出881.29万元,占55.57%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出704.76万元,占44.43%,主要用于绿化管护、安保、设施维修;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年财政拨款收支预算1586.05万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款825.45万元、政府性基金预算拨款760.60万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:城乡社区支出1586.05万元,占100%。

  五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算支出规模变化情况。

  铜陵市天井湖公园2021年一般公共预算支出825.45万元,比2020年预算减少3.97万元,下降0.48%,主要原因:退休8人,人员经费及日常公用经费减少。

  (二)一般公共预算支出结构情况。

  城乡社区支出825.45万元,占100%。

  (三)一般公共预算支出具体使用情况。

  1. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2021年预算796.29万元,比2020年预算减少33.13万元,下降3.99%,下降原因主要是:退休8人,人员经费及日常公用经费减少。

  2.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2021年预算29.16万元,比2020年预算增加29.16万元,增长原因主要是新增其他城市基础设施配套费安排的支出。

  六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年一般公共预算基本支出790.45万元,其中,人员经费631.87万元,公用经费158.58万元。

  (一)人员经费631.87万元,主要包括:基本工资、提租补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、失业保险、职工生育保险、工伤保险、住房公积金、编外聘用人员经费、退休费其它、对其他个人和家庭的补助。

  (二)公用经费158.58万元,主要包括:办公费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车辆保险费、公务车辆燃修费、专用车辆保险费、专用车辆燃修费、其他商品和服务支出。

  七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年政府性基金支出760.60万元,比2020年预算减少56.15万元,下降6.87%,主要原因:一是黑砂河管护费用减少;二是各类、款、项相互调整,减少。具体情况如下:

  (一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2021年预算669.76万元,比2020年预算增加87.92万元,增长15.11%,增长原因主要是天井湖绿化管护及设施维修由其他类款项转入并增加。

  (二)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2021年预算90.84万元,比2020年预算减少144.07万元,下降61.33%,下降原因主要是各类款项互转。。

  八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、关于2021年项目支出表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年预算共安排项目支出704.76万元,比2020年预算减少10.08万元,下降1.41%,下降原因主要是管护费用减少。主要包括:本年财政拨款安排704.76万元(其中,一般公共预算拨款安排35万元,政府性基金预算拨款安排669.76万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

  十、关于2021年政府采购支出表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年预算安排政府采购支出1.2万元,与2020年预算持平,持平原因主要是政府采购项目和金额不变。其中,一般公共预算安排1.2万元,占100%;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

  十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

  铜陵市天井湖公园2021年预算安排政府购买服务支出669.76万元,比2020年预算增加87.92万元,增长15.11%,增长原因主要是新增购买服务“天井湖绿化管护及设施维修”项目。其中,一般公共预算安排0万元;政府性基金预算安排669.76万元,占100%;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  1.“南湖景区管护及安保”项目。

  (1)项目概述:经过近两年的建设,于2015年正式建成,现已成为我市景观新亮点,为市民提供了一处优美舒适的休闲场所,现被市政府确定为铜陵市法制宣传公园,为市民提供了一个法制宣传场所。

  (2)立项依据:工作职责

  (3)实施主体:铜陵市天井湖公园

  (4)起止时间:2020年1月1日-2022年12月31日

  (5)项目内容:严格执行管护合同要求,对55.34万㎡面积绿化进行日常保洁及对202.01万㎡安保。

  (6)年度预算安排:134.10万元

  (7)绩效目标。

  2.“滨江生态公园管护”项目。

  (1)项目概述:是2012年市委市政府重点实施民生工程、德政工程,于2014年正式对外开放,是我市重点对外城市形象展示窗口。

  (2)立项依据:工作职责

  (3)实施主体:铜陵市天井公园

  (4)起止时间:2020年1月1日-2022年12月31日

  (5)项目内容:严格执行管护合同要求,对40.81万㎡面积绿化进行日常管护。

  (6)年度预算安排:277.90万元

  (7)绩效目标。

  3.“黑砂河生态公园管护”项目。

  (1)项目概述:该项目始建于2015年4月,通过1/2/3期的建设,使原来的“臭水沟”变成“河畅、水清、岸绿、景美”的生态公园。

  (2)立项依据:工作职责

  (3)实施主体:铜陵市天井湖公园

  (4)起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日

  (5)项目内容:严格执行管护合同要求,对36.22万㎡面积绿化进行日常管护。

  (6)年度预算安排:136.35万元

  (7)绩效目标。

  4、“天井湖绿化管护及设施维修”项目。

  (1)项目概述:天井景区是我市首家4A级风景区,公园面积1646亩,其中水面1222亩,自1972你那开放以来,已先后建成30多处游憩场所和风景点,加上灯饰广场和南湖、临湖广场的装扮,现已成为我市主城区重要旅游和市民休闲体验点。

  (2)立项依据:工作职责

  (3)实施主体:铜陵市天井湖公园

  (4)起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日

  (5)项目内容:保障景区卫生保洁、道路绿地养护、广播及监控系统的维护,基础设施设备的保护与维修。

  (6)年度预算安排:121.41万元

  (7)绩效目标。

  (二)机关运行经费。

  铜陵市天井湖公园2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2020年持平,持平原因主要是铜陵市天井湖公园为全额拨款事业单位,无机关运行经费。

  (三)政府采购情况。

  铜陵市天井湖公园2021年政府采购预算1.2万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.2万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  截止到2020年底,铜陵市天井湖公园共有车辆4辆,其中:特种专业技术用车2辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

  2021年,铜陵市天井湖公园4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款669.76万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。


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