铜陵市住房和城乡建设局

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铜陵市住房和城乡建设局本级2021年单位预算
发布时间:2021-03-16 09:39    来源:财务科   字体:【 】打印

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年单位预算









  2021年3月

  

铜陵市住房和城乡建设局本级2021年单位预算目录

  第一部分 单位概况

  1.主要职责

  2.单位预算构成

  3.2021年度主要工作任务

  第二部分 2021年单位预算表

  1.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年收支总表

  2.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年收入总表

  3.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年支出总表

  4.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年财政拨款收支总表

  5.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年一般公共预算支出表

  6.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年一般公共预算基本支出表

  7.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年政府性基金预算支出表

  8.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年国有资本经营预算支出表

  9.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年项目支出表

  10.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年政府采购支出表

  11.铜陵市住房和城乡建设局本级2021年政府购买服务支出表

  第三部分 2021年单位预算情况说明

  1.关于2021年收支总表的说明

  2.关于2021年收入总表的说明

  3.关于2021年支出总表的说明

  4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

  5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

  6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

  7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

  8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

  9.关于2021年项目支出表的说明

  10.关于2021年政府采购支出表的说明

  11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

  12.其他重要事项情况说明

  第四部分 名词解释

 

 第一部分 单位概况

  一、主要职责

  (一)贯彻执行国家和省有关住房和城乡建设的方针、政策和法律、法规、规章;研究制定我市相关规范性文件。

  (二)组织编制全市住房和城乡建设中长期规划和年度计划,以及建筑业、房地产业、物业管理等行业发展规划,指导监督、管理规范建筑业、房地产业、物业管理行业发展。

  (三)负责制定房屋交易政策、规章制度并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作。负责建设个人住房信息系统。

  (四)负责全市住房保障管理工作,组织编制全市住房保障规划和年度计划并监督实施,指导和监督检查县区住房保障工作。

  (五)负责全市市政、城市主次干道、基础设施、园林绿化、供排水、小城镇建设等管理工作;负责市城市建设领域重点工程项目管理工作。指导县区做好城市支路和社区道路、绿化、游园广场的管理维护以及小区物业管理等工作。

  (六)负责全市住房和建设法律法规和规章执行情况的专项稽查,并提出处理建议。承担建筑工程质量和安全的行业监督管理职责。负责城市市政设施的抗震设防和建筑节能工作。指导县区对室内装饰装饰装修的监督管理工作。

  (七)负责全市国有土地上的房屋征收、安置房建设管理与服务工作。

  (八)负责全市建筑施工图设计文件审查(含消防设计审查验收)。

  (九)负责全市燃气行业监管,指导燃气行业实施市辖区天然气门站以内城镇燃气管道、加气站保护工作。

  (十)负责住房公积金、物业专项维修资金等住房和城乡建设领域各类政策性资金的监督管理工作。

  (十一)负责全市住房和城乡建设行业科技发展和人才培养、继续教育、职称评审和执业资格管理等工作。

  (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、单位预算单位构成

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

  三、2021年度主要工作任务

  2021年是建党100周年,是“十四五”规划开局之年和全面建设社会主义现代化国家的起步之年,全市住房城建工作总体思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神为指引,紧扣“高质量发展”和“高品质生活”两大主题,统筹推进补短板、强管理、惠民生、促发展、保稳定、树形象等六项重点任务,迈步新征程,展示新作为,奋力谱写全市住房城建事业高质量发展新篇章,以优异成绩向中国共产党成立100周年献礼。初步安排2021年全市住房城建工作主要目标任务是:全年完成房地产开发投资185亿元,同比增长5%以上;商品房销售255万平方米,同比增长5%以上;实现建筑业产值190亿元,同比增长10%以上;新增和改造提升绿化面积250万平方米;重点围绕黑砂河地区完成棚户区改造1500套、老旧小区改造27个;新改建供水管网25公里、供气管网25公里,完成雨污管网建设30公里;新增停车泊位2000个。重点抓好“三个聚力、三个聚焦”:

  第一,聚力精致建设,高质量提升城市发展能级。深入贯彻《关于推动基础设施高质量发展的实施意见》,统筹推进城镇基础设施补短板和功能提升行动,计划完成投资约120亿元;高标抓好牵头实施的7大类47个重点项目(不含备选项目),计划完成投资25亿元以上,为加快打造宜居宜业宜游城市奠定坚实基础。一是优化城区路网体系。强力推进翠湖二路东延、铜井路东延、宝山路等道路建设,启动陵江大道改造,持续治理交通堵点,畅通小区支次道路“微循环”。二是着力补齐老城区基础设施短板。深入谋划实施城区排涝设施项目,建成新兴闸泵站、狗形湖泵站、跃进圩泵站,改造完成套河闸,完成现有主城区沿江排涝泵站扩容和设备更新,启动黑砂河排涝泵站项目论证,新建和修补城市雨水干管14公里,新增城区泵站排涝规模约33立方米/秒,城区总排涝能力由115立方米/秒提升至148立方米/秒,切实补齐城市排水防涝短板。统筹推进天井湖旅游度假区环境提升、滨江生态公园水毁项目修复,对照《城区积水点整治清单》深入排查,5月份之前彻底完成43个易涝点治理,不断提升城市运行保障能力。三是加快布局“新基建”。加强新能源充电设施和5G基站建设,实施停车位智能化改造,推广智能化停车产品及技术,加快形成“停车场+云平台+场景”运用的停车创新产业链。推进路灯智能化、节能化改造及桥隧监控建设,提升智慧市政建设水平。四是多措保障建设资金。密切关注国家产业政策和资金投入导向,强化项目策划包装,及时向上争取。鼓励引导社会资本有序参与市政基础设施建设、运行维护和服务,推进城市排水一体化PPP三期和REITs试点落地,全力保障建设项目顺利实施。

  第二,聚力绿色发展,高质量推进生态文明建设。一是全力优化城市水环境。紧盯省“23+80+N”、中央及省环保督察问题整改,确保按期销号、取得实效。牵头抓好《铜陵市加快推进城市水环境提升和污水处理提质增效工作实施方案(2020-2021年)》,严格执行《铜陵市城市黑臭水体治理后巡查管理办法》,认真落实生活污水处理厂“一厂一策”方案,按照“老城补建、新区配建”原则,加快完善城市污水管网体系,强力推进城镇污水处理提质增效行动,实施老城区雨污水管网清淤修复、西湖污水处理厂东、西支干管末端改造,加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,实现建成区基本无生活污水直排、生活污水集中收集效能显著提高。坚决打赢黑砂河水质提升攻坚战,严格开展黑砂河区域雨污分流工程竣工验收,严把工程质量关、成效关;持续加强黑砂河沿线排口排查,推进沿线雨污水管网清淤修复,确保每个用户产生的生活污水均接入污水管网;结合老旧小区改造,进一步提高区域污水管网覆盖率,确保2021年10月底前区域内所有住宅小区实现雨污分流、应纳尽纳;压实属地管理责任、单位监管责任,结合环保检查、市场整顿和经营许可,进一步加强对黑砂河区域市场和商户的监督管理,杜绝污水垃圾乱排乱倒现象,确保污水垃圾不排入黑砂河暗渠。二是提升城市园林绿化品质。继续实施“增绿补绿”绿化提升行动,系统开展小微生态功能空间建设,推进城市绿道完善工程,启动实施鹞山公园、东湖湿地公园、兴隆水岸花园等项目,新建街头绿地游园(口袋公园)3个以上、绿道30公里以上。三是严格建筑工地扬尘防控。坚持将建筑工地扬尘防治工作与建筑工程质量、安全管理相结合,实施常态化管理,抓实抓细各项防控措施,确保达标做好我市建筑工地大气污染整治工作。

  第三,聚力群众期盼,高质量筑牢民生服务保障。抢抓国家政策机遇,严格落实老旧小区功能修补专项规划,探索建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制,抓好基础类改造,实施完善型改造,推进适老化改造、提升型改造,邀请居民参与评价和反馈,加强长效管理,高质高效完成27个老旧小区改造任务,力争打造一批改造示范样板小区。健全农村危房动态监测机制,发现一户改造一户,及时消除农村房屋重大安全风险隐患。坚持“应纳尽纳、应改尽改”目标,深入推进1500户棚户区改造,持续改善城市和国有工矿棚户区、城中村等居民住房条件。健全征收机制,完成土地征收7000亩、房屋征收75万平方米。加快推进全市15个项目、10515套安置房建设,化解3391户超期过渡安置问题,年内完成1258套市级空闲安置房处置工作;完成年度发放租赁补贴不少于800户,切实保障人民群众利益。

  第四,聚焦精准服务,高质量推动建设产业发展。一是增添建筑产业发展动力。落实落细促进我市建筑业发展壮大相关政策,持续优化企业资质管理,强化一线帮扶指导,重点扶持1家总承包企业晋升特级资质,鼓励组建企业联合体,扶持本地企业做大做强。加快建造方式转型,扎实推进工程总承包、全过程工程咨询及专业化劳务作业,着力培育产业工人队伍,全面从严执行节能强制性标准,大力推广装配式建筑等新型建造方式,促进建筑节能和绿色建筑提标扩面,力争全市绿色建筑竣工面积达到180万平方米、装配式建筑竣工面积达到64万平方米。扎实开展工程质量安全提升行动,加大金融支持力度,深化完善建筑工程招投标制度,扩大信用评价结果应用范围,不断创优建筑业市场发展环境。二是激发房地产市场活力。坚持“房住不炒”定位,严格按照房地产市场“一城一策”工作方案,加强房地产精准调控,全力促开工、增投资,对照土地出让合同和房地产开发项目建设条件意见书约定内容,督促项目按时序开工建设,依规做好立项、入库等工作;紧盯已出让未开工项目、在建项目和拟开工项目,及时解决项目建设存在困难和问题,提振企业信心,提速项目建设,切实扩大房地产有效投资。稳步去库存、降周期,坚持供需两端发力,充分发挥吸引人才安居、二孩购房补贴等政策效应,持续释放商品住房刚性和改善性需求;加大“商改住”用地用途转换力度,创新租售并举等商业模式,全力推进商办地产去库存,确保我市商品房去化周期保持在合理区间。严格控供地、稳预期,充分发挥房地产市场调控联席会议职能作用,按照住宅“五类”调控目标,建立健全土地供应与商品房去化周期倒挂机制,合理调整住宅用地供应总量和节奏,科学把控商品房上市供应节奏,配合做好商品住房价格备案管理,定期发布房地产市场分析报告和信息,准确解读房地产市场形势和政策措施,大力推进房地产领域问题楼盘化解,确保实现稳房价、稳地价、稳预期目标。三是提升营商环境软实力。纵深推进工程建设项目审批制度改革,深入开展常态化扫黑除恶专项斗争,持续开展“六清”行动,为推进全市住建事业高质量发展营造良好环境。

  第五,聚焦精细管理,高质量优化城市治理体系。一是提升设施管护精细化水平,始终保证道路、路灯设施平均完好率达97%以上、路灯亮灯率达99%以上。健全完善长效节水工作机制,重点抓好城市污水处理后的再生水利用。提升市政公用事业应急处置能力,确保设施安全运行。二是提升行业管理智慧化水平,尽快实现主城区范围内高风险地下管网的可监测、可预警、可追溯、可研判、可决策,实现与省、市智慧城管平台的互联互通。高标推进铜陵市智慧防汛系统建设,力争早日投入使用。三是提升物业服务规范化水平。认真落实提升市区老旧小区物业管理服务水平若干意见,推进老旧小区物业管理全覆盖,稳步实施封闭式物业管理;强化突出问题整治和基层综合执法规范化建设,按照互认、联通、集中的原则,推进行政执法进小区;坚持党建引领,总结推广“红色物业”试点经验,压实社区(镇、办)党组织对物业服务企业和业主委员会的领导责任,推动物业管理多元主体协同治理;组建物业服务中心,深化开展物业季度考核,严格奖优罚劣;建立物业服务企业红、黑名单制度,与物业管理市场招投标挂钩,积极引进国内物业管理20强企业入驻,打造示范小区,不断提升我市物业管理整体水平。四是提升安全管理长效化水平。突出起重机械、防高坠、有限空间、农村危房、水、气等重点部位、重要环节,落实属地、监管和主体三方责任,确保房屋城建领域安全生产工作平稳有序。

  第六,聚焦使命担当,高质量打造过硬住建队伍。深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学懂弄通做实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。建立健全局系统各级党组织书记、班子成员抓党建“三张清单”,扎实开展基层党建示范点创建活动,严格选人用人,为担当者“担当”,让有为者“有位”。持续正风肃纪,紧盯薄弱环节,坚持以案为鉴、以案明纪,推动警示教育常态化、监督执纪精准化,持续营造风清气正的良好政治生态,为住房城建事业高质量发展提供坚强保障。

  第二部分 2021年单位预算表













  第三部分 2021年单位预算情况说明

  一、关于2021年收支总表的说明

  按照综合预算的原则,铜陵市住房和城乡建设局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。铜陵市住房和城乡建设局本级2021年收支总预算2045.99万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出全部为城乡社区支出。

  二、关于2021年收入总表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年收入预算2045.99万元,其中,本年收入2045.99万元,上年结转结余0万元。

  (一)本年收入2045.99万元,主要包括:一般公共预算拨款收入888.68万元,占43.44%,比2020年预算增加134.06万元,增长17.77%,增长原因主要是一般公共预算项目支出增加;政府性基金预算拨款收入1157.31万元,占56.56%,比2020年预算减少1635.57万元,下降58.56%,下降原因主要是减少了项目支出。

  (二)上年结转结余0万元。

  三、关于2021年支出总表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年支出预算2045.99万元,比2020年预算减少1501.51万元,下降42.33%,下降原因主要是项目支出减少。其中,基本支出1192.44万元,占58.28%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出853.55万元,占41.72%,主要用于住房和城乡建设及维护等支出。事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

  四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年财政拨款收支预算2045.99万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款888.68万元、政府性基金预算拨款1157.31万元;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:城乡社区支出2045.99万元,占100%。

  五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

  (一)一般公共预算支出规模变化情况。

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年一般公共预算支出888.68万元,比2020年预算增加134.06万元,增长17.77%,主要原因:一是一般公共预算项目支出增加;二是一般公共预算日常公共支出增加。

  (二)一般公共预算支出结构情况。

  城乡社区支出888.68万元,占100%。

  (三)一般公共预算支出具体使用情况。

  1.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2021年预算731.14万元,比2020年预算减少0.71万元,下降0.1%,下降原因主要是机关本级公用经费压缩,行政运行减少。

  2.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2021年预算13.19万元,比2020年预算减少9.58万元,下降42.07%,下降原因主要是经常性专项支出减少。

  3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2021年预算144.35万元,比2020年预算增加144.35万元,增长原因主要是新增了其他城市基础设施配套费安排的支出。

  六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年一般公共预算基本支出748.68万元,其中,人员经费607.9万元,公用经费140.78万元。

  (一)人员经费607.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费140.78万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品服务支出、其他支出等。

  七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年政府性基金支出1157.31万元,比2020年预算减少1635.57万元,下降58.56%,主要原因:一是减少了项目支出;二是减少了经常性专项支出。具体情况如下:

  (一)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2021年预算20万元,与2020年预算持平,持平原因主要是其他城乡社区管理事务支出不变。

  (二)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2021年预算573.55万元,比2020年预算减少1374.54万元,下降70.56%,下降原因主要是减少了其他国有土地使用权出让收入安排的项目支出。

  (三)城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2021年预算563.76万元,比2020年预算减少261.03万元,下降31.65%,下降原因主要是减少了其他城市基础设施配套费安排的基本支出和项目支出。

  八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  九、关于2021年项目支出表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年预算共安排项目支出853.55万元,比2020年预算减少1491.85万元,下降63.61%,下降原因主要是项目减少。主要包括:本年财政拨款安排853.55万元(其中,一般公共预算拨款安排140万元,政府性基金预算拨款安排713.55万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

  十、关于2021年政府采购支出表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

  十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

  十二、其他重要事项情况说明

  (一)项目及绩效目标情况。

  1.“2021年项目前期工作经费”项目。

  (1)项目概述:项目前期工作,属于项目管理范畴,主要是为项目执行提供一系列的准备工作,是项目建设的基础和前提,是提高效率和收益的首要措施和重要保证。

  基础设施建设经费主要是指重大基础设施建设项目或新兴项目谋划,如陵江大道(西湖立交-朱永路段)改造工程、滨江大道改造工程、城市双修工程等项目,产生的前期调研、方案编制、方案比选、专家论证等费用,用来指导引领我市下一年度以及未来几年内城市基础设施建设方向。

  (2)立项依据:项目立项依据主要包括《铜陵市城市总体规划(2016-2030年)》、《铜陵市城市近期建设规划(2017-2020年)》、《铜陵市“十三五”城乡基础设施规划》、《铜陵市人民政府关于印发〈铜陵市政府投资项目管理办法〉的通知》(铜政〔2012〕29号)、《关于申报铜陵市本级政府投资项目储备库及2020年本级政府投资项目计划的通知》(铜发改投资函〔2020〕60号)、《关于开展全市“十四五”规划前期重点课题研究工作的通知》(铜发改综合〔2019〕273号)以及我局编制的《铜陵市2020年住建系统城建计划》等文件精神。

  (3)实施主体:铜陵市住房和城乡建设局本级

  (4)起止时间:2021年1月1日-2021年12月31日

  (5)项目内容:项目建议书编制、可行性研究报告、项目环境影响评价、初步设计方案、现场调研、专家评审、专项编制等工作。

  (6)年度预算安排:由本年度公共财政预算安排资金140万元。

  (7)绩效目标。

  2.“鲜花大道、节日游园广场摆花”项目。

  (1)项目概述:本次列入单位预算项目为鲜花大道、节日游园(广场)等两个项目。一是在长江路、石城大道利用灯杆挂花盆,打造鲜花大道;二是在铜都大道、长江路、义安大道、北京路、淮河大道、石城大道、湖东路、滨湖路等城市主干道悬挂道旗、灯笼,在天井湖公园、铜文化园、滨江生态公园、植物园等摆放绿雕,在板栗山公园、北京路下穿广场、笔架山广场、螺蛳山广场(时空雕塑处)、铜都绿化带(铜都之音、喷泉处)、义安园、皖江游园等游园广场以及山水之门大转盘、北京路与沿新大道交叉口人行导留岛、黑砂河三期步云桥、滨湖路道路两侧等主要节点摆花。

  (2)立项依据:《铜陵市人民政府办公室关于印发铜陵市“增花添彩”绿化提升行动实施方案的通知》(办〔2018〕82号),《关于印发铜陵市住房和城乡建设局本级主要职责内设机构人员编制规定的通知》(办〔2019〕52号),《铜陵市人民政府办公室关于调整城市道路园林绿地管理职责的通知》(办〔2015〕8号),《城市道路管理条例》(国务院令第198号),《城市绿化条例》(国务院令第100号)《铜陵市城市绿化条例》。

  (3)实施主体:铜陵市住房和城乡建设局本级

  (4)起止时间:2021年1月1日到2021年12月31日

  (5)项目内容:包括合同签订、日常管护、年终考核奖惩。

  (6)年度预算安排:由本年度公共财政预算安排资金200万元。

  (7)绩效目标。

  3.“中心城区道路、绿化双创及增花添彩经费”项目。

  (1)项目概述:实施中心城区道路绿化双创项目北京中西路、淮河大道南段、铜井路、翠湖六路沥青路面整治,铜都大道人行道提升整治。

  (2)立项依据:全国文明城市、国家园林城市、国家森林城市、国家卫生城市、中国优秀旅游城市、全国全民健身示范市、全国未成年人思想道德建设工作先进市的工作要求。

  (3)实施主体:铜陵市住房和城乡建设局本级

  (4)起止时间:2021年1月1日到2021年12月31日

  (5)项目内容:包括道路整治、绿化双创、增花添彩。

  (6)年度预算安排:由本年度公共财政预算安排资金283.55万元。

  (7)绩效目标。

  (二)机关运行经费。

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年机关运行经费财政拨款预算140.78万元,比2020减少3.46万元,下降2.4%,下降原因主要是压缩了行政运行支出。

  (三)政府采购情况。

  铜陵市住房和城乡建设局本级2021年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  (四)国有资产占有使用情况。

  截止到2020年底,铜陵市住房和城乡建设局本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

  2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

  (五)绩效目标设置情况。

  2021年,铜陵市住房和城乡建设局本级9个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款140万元、政府性基金预算当年财政拨款713.55万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

  四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

  六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

  七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

  八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

  十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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